面对公司促改革、抓项目等各项刚性支出压力持续加大，为强化“开源节流、降本增效”的意识，公司积极探索符合企业实际的预算方法，加强和改进预算收支管理，提前谋划编制2017年预算。一是明确全面预算内容。全面预算由收入预算、支出预算、采购预算、专项工作经费和项目支出预算和财务预算等组成；二是坚持战略引领和价值导向。在分析判断当前经济形势和政策走向基础上，结合公司发展规划和各年实施计划，加强对业务发展状况、政府性项目及影响因素的调研、分析和预测，通过实施年度滚动预算，确定年度发展目标和资源配置方式，确保战略落地；三是发挥公司的总控作用。全面预算编制依据战略规划、市场分析、可控资源、内部运营情况及往年度预算执行情况等因素，对主要经营指标和可变情况进行预测，确定主要目标并编制方案，作为预算编制的目标指引；四是协调处理各类预算关系。按职责分工编制预算，围绕企业战略、业务计划、财务资源承受力、重大支出、产品产量、业务规模与效益等指标分析预测，合理确定支出规模与标准，并对分项预算的合理性和可行性进行财务审核，确定预算目标；五是探索改进预算编制方法。根据业务流程特点，探索针对不同的预算项目采取不同的预算编制方法。争取预算逐级逐步细化到以季度、月度为周期的基于工作计划的滚动预算，并与中长期规划有效衔接，更好地保障公司战略实施。
